3 febbraio 2026
NUOVE FUNZIONI
Gateway v2 (ZPAY e NEXI)
Abbiamo attivato, per ZPAY e NEXI, le funzioni relative ai Gateway di pagamento nella Quick View. Prossimamente verranno attivati anche i restanti gateway (Stripe, Axerve, Braintree).
Se non utilizzi un gateway di pagamento ma sei interessato a capirne il funzionamento, anche per evitare possibili contestazioni da parte dei clienti, ti invitiamo a leggere questo articolo e contattare il supporto del PMS.
Nella prima card è possibile visualizzare la presenza di una o più carte di credito collegate alla prenotazione (badge numerato).
Se sono presenti più carte di credito, l'icona rappresenta il brand dell'ultima carta inserita.
Con il link Carte di credito, presente nel tasto Opzioni, oppure cliccando sull'icona della carta,
puoi aprire il nuovo pannello per la gestione delle carte di credito
Qui puoi aggiungere carte di credito con il tasto +
Se sono presenti carte di credito, puoi creare la pre-autorizzazione oppure modificare e cancellare le carte, tramite le azioni presenti nelle singole carte di credito, raggiungibili dal tasto 
Modifica carta
Puoi modificare o aggiungere i campi:
- E-mail
- Note
che verranno mostrati nella card
Cancellazione carta
Se cancelli una carta di credito verrà mostrata con uno stile diverso
Quando cancelli una carta di credito, eventuali richieste di pagamento, pre autorizzazioni o transazioni non verranno eliminate. La carta però non potrà essere ripristinata.
Gestione pre-autorizzazioni
Quando inserisci una richiesta di pre-autorizzazione, vedrai una maschera simile a questa
Le caselle nella sezione grigia saranno già selezionate in base alle caratteristiche del singolo gateway
Se nella prenotazione è presente almeno una pre-autorizzazione da incassare, vedrai questa icona 
con relativo messaggio informativo che ti ricorda
- il gateway utilizzato
- l'importo da incassare
- la data in cui è stata effettuata la pre-autorizzazione
Elenchi
Le sezioni presenti nel pannello di gestione delle carte di credito:
- Richieste
- Pre-autorizzazioni
- Transazioni
mostrano tutte le operazioni effettuate con i gateway
Per ogni sezione sono previste azioni specifiche
Le operazioni possono essere filtrate per singola carta, cliccando sulla carta corrispondente.
Se hai effettuato una pre autorizzazione con la MasterCard e un saldo con la Visa, clicca sulla singola carta per vedere i relativi movimenti
Nella sezione Cassa - Gateway del menu del Front Desk v2, trovi tutti gli elenchi disponibili
Utilizzo del gateway nel flusso di pagamento
Anche le maschere presenti nei tradizionali flussi di incassa anticipo e saldo ora permettono di effettuare operazioni con di incasso con i gateway
Configurazione metodo di pagamento
Per il corretto funzionamento del gateway è necessario "mapparlo" nel corrispondente metodo di pagamento.
Vai in Impostazioni -> Metodi di pagamento, seleziona il metodo che vuoi utilizzare per il gateway e clicca Modifica.
Nella casella Profilo gateway associa il gateway che utilizzi e clicca Salva
Utilizzando un metodo di pagamento collegato al gateway vedrai le icone che permettono di:
- Effettuare pagamenti con il terminale POS fisico
(Funzione disponibile solo con ZPAY)
- Aggiungere carte di credito
- Riscuotere pre-autorizzazioni
- Utilizzare transazioni già riscosse
Incasso pre-autorizzazione
Per incassare una pre-autorizzazione e creare un documento di anticipo:
- Nell'elenco pre-autorizzazioni, seleziona la riga corrispondente
- Clicca su Riscuoti importo nell'elenco delle pre-autorizzazioni
- Conferma i dati nella maschera di incasso
- Clicca nuovamente su Riscuoti importo
A questo punto si apre la maschera di Incassa anticipo per completare l'operazione di incasso generando un documento di caparra o acconto
Puoi incassare la pre-autorizzazione anche quando sei nella maschera di incasso (anticipo o saldo).
Clicca sull'icona 
per visualizzare e riscuotere le pre-autorizzazioni collegate alla prenotazione
A partire da questa release le funzioni relative alle Carte di credito, presenti nell'Editor View, verranno progressivamente deprecate.
La funzione Nuova pre-autorizzazione, se utilizzi ZPAY o NEXI, non è più disponibile nell'Editor view ma solo nella Quick view.
Gestione notifiche
A partire da questa versione sono disponibili, nel Front Desk v2, le nuove Notifiche, il Pannello notifiche e l'Elenco notifiche
Notifiche
Nel lato superiore destro del Front Desk v2 ora vengono mostrate le notifiche relative a:
- prenotazioni (inserimento, cancellazione)
- conferme autenticazione SCA/3DS
- pagamenti avvenuti tramite Gateway
- ordini inseriti su MyReception
- comunicazioni di servizio
Pannello notifiche
Puoi aprire il Pannello notifiche cliccando sull'icona 
presente in alto a destra
Per ogni notifica sono disponibili alcune azioni che permettono di aprire gli elenchi corrispondenti, tracciare le notifiche come lette/non lette o cancellarle.
Cliccando su Mostra tutte puoi aprire l'elenco di tutte le notifiche, altrimenti raggiungibile dal menu Comunicazioni -> Notifiche
Elenco notifiche
L'elenco notifiche mostre tutte le notifiche con lo stato di lettura e le azioni disponibili che variano in base al tipo di notifica:
Inserimento prenotazione da BE/CM
Pagamento ricevuto da gateway
Puoi visualizzare l'elenco degli utenti che hanno letto o cancellato le notifiche, tramite il pulsante Elenco informazioni
Prima però devi abilitare i permessi per i ruoli desiderati
Regole di creazione delle deduzioni
In Impostazioni -> Sistema -> Pagamenti e Incassi abbiamo aggiunto le opzioni per impostare i criteri di creazione delle deduzioni, suddivisi per prenotazioni online (Channel Manager e Booking Engine) e prenotazioni da PMS
Creazione deduzioni prenotazioni online
Puoi scegliere la modalità di creazione delle deduzioni per i pagamenti associati alle prenotazioni che arrivano da Channel Manager e Booking Engine.
- Nessuna → viene creato il documento di anticipo ma non vengono create deduzioni nei conti
- Primo soggiorno → viene creato il documento di anticipo e viene creata una deduzione nel conto base del primo soggiorno
- Proporzionale → viene creato il documento di anticipo e vengono create deduzioni proporzionali nei conti base di tutti i soggiorni
- Parti uguali → viene creato il documento di anticipo e vengono create deduzioni in parti uguali nei conti base di tutti i soggiorni
- Riempimento → viene creato il documento di anticipo e vengono create deduzioni a riempimento di tutti i conti
Le regole descritte nel paragrafo "Creazione deduzioni prenotazioni online" sovrascrivono le seguenti configurazioni presenti nella foto in basso dell'app Channel Manager.
Creazione deduzioni prenotazioni dal PMS
puoi scegliere l'impostazione predefinita per la creazione delle deduzioni quando utilizzi la funzione Incassa anticipo dal PMS.
- Proporzionale → viene creato il documento di anticipo e vengono create deduzioni proporzionali nei conti base di tutti i soggiorni
- Parti uguali → viene creato il documento di anticipo e vengono create deduzioni in parti uguali nei conti base di tutti i soggiorni
- Riempimento → viene creato il documento di anticipo e vengono create deduzioni a riempimento di tutti i conti
Eventuali configurazioni relative ai Movimenti di cassa, presenti nelle regole di Routing avanzato, potrebbero modificare la ripartizione delle deduzioni nei conti.
MIGLIORAMENTO FUNZIONI ESISTENTI
Dashboard v2
Abbiamo migliorato l'aspetto delle dashboard in presenza di pannelli aperti e "collassati" che ora vengono mostrati con i corrispondenti titoli (tab) nella barra in basso
Quando clicchi su un tab viene aperto il pannello corrispondente
Commissioni di servizio
Abbiamo migliorato il funzionamento della configurazione presente in Strategie di revenue -> Metodi di conferma delle prenotazioni -> Commissioni di servizio
A partire da questa versione, se nei Metodi di conferma hai configurato le commissioni di servizio/incasso, nel conto troverai un nuovo elemento: Servizi di incasso.
L'elemento, di Categoria Tariffa (camera o persona, in base al listino) ha una Tipologia specifica, Servizi incasso, in modo da poterlo filtrare nei report di produzione
Se desideri puoi cambiare la descrizione dell'elemento da Impostazioni -> Sistema -> Pagamenti e Incassi -> Servizi di incasso
L'elemento del conto Servizio di incasso viene inserito con la stessa data della prima riga di tariffa. Nel documento fiscale, in presenza di raggruppamento, verrà sommato all'importo prima notte.
POS Esterni
Ora è possibile bloccare l'addebito di prodotti con importo a zero provenienti dai POS Esterni. Nel Front Desk v2 vai nella sezione Punti Vendita (POS) e configura la colonna Prodotti a 0
Fatture elettroniche
Abbiamo aggiunto, nel menu del Front Desk v2, sezione Moduli, la voce Fatture Elettroniche che apre l'elenco delle Fatture elettroniche.
Rientro sospesi
Abbiamo aggiornato la dashboard del rientro sospesi per renderla coerente con le maschere di incasso. La nuova maschera mostra il riepilogo delle informazioni sul lato sinistro e il dettaglio dei pagamenti nella parte centrale
Annullo scontrino
Abbiamo aggiornato la dashboard della funzione Annullo scontrino per renderla coerente con le maschere di incasso. La nuova maschera mostra il riepilogo delle informazioni sul lato sinistro e il dettaglio dei pagamenti nella parte centrale
Come in precedenza è possibile modificare solo il metodo di pagamento utilizzato per il rimborso.
In caso di pagamento con gateway è possibile effettuare il rimborso tramite il tasto
oppure selezionare un altro metodo di pagamento se non viene effettuato il rimborso (es. emissione di fattura) o viene effettuato tramite altro metodo (es. bonifico bancario)
Metodi di pagamento
Se desideri utilizzare 2 o più metodi di pagamento collegati allo stesso gateway, puoi attivare questa opzione per indicare quale metodo vuoi utilizzare per i pagamenti on line
Se non viene configurata, il sistema utilizzerà il metodo di pagamento con ordinamento più basso
ISTAT
Per Osservatorio turistico - Regione Sicilia abbiamo aggiunto, nella configurazione dell'account, l'opzione per inviare il numero camera anziché ID del PMS
Insights
Nei Reports v1 sono stati spostati gli ultimi report disponibili nella sezione Report dismessi
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