Fattura in Split Payment

Per emettere una fattura in split payment, innanzitutto inserire nell'anagrafica dell'azienda l'esigibilità IVA Split Payment.

Dopo di che, inviare il conto dell'azienda a sospeso da Addebito diretto.

Dal back office andare nei sospesi dell'azienda e cliccare su compila fattura.

In automatico, la fattura creata riporterà l'importo totale in Split Payment.

Seguire il solito iter di generazione fattura e invio allo sdi.

Qualora ci fosse la necessità di aggiungere elementi alla fattura (CIG, CUP, documento di riferimento, ecc), gli stessi potranno essere inseriti in fase di generazione della fattura nella seguente sezione:

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