Gestione Nota di Debito
Per emettere una Nota di Debito è necessario accedere al FrontDesk dalla Dashboard iniziale.
Nella sezione Back Office - Tutti i documenti sarà possibile accedere all'elenco completo dei documenti emessi.
Selezionare la Fattura per la quale è necessario emettere la Nota di Debito e premere "Nota di Credito" per aprire la bozza del documento.
Sarà ora possibile cambiare il tipo di documento da Nota di Credito a Nota di Debito, in corrispondenza del menu a tendina Tipologia di Documento
Avremo un documento con Bilancio pari all'importo da stornare dalla fattura, pertanto è possibile concludere con Salva e Chiudi.
A questo punto sarà possibile procedere ad inviare la Nota di Debito elettronica, di seguito un link sulla procedura da effettuare per generare ed inviare una fattura/nota di credito/nota di debito elettronica.