Fattura in Split Payment V2
Per generare una Fattura in Split Payment in Bedzzle è necessario seguire le seguenti istruzioni.
Creazione di un metodo di pagamento
Per prima cosa, è necessario creare il metodo di pagamento Split Payment in Bedzzle, se non presente.
Dal menu Front Desk V2 - Sistema aprire Metodi di Pagamento.
Se il metodo di pagamento Split Payment non è presente, cliccare sul tasto "+" per procedere con la creazione
Dal menu Front Desk V2 - Sistema aprire Metodi di Pagamento.
Se il metodo di pagamento Split Payment non è presente, cliccare sul tasto "+" per procedere con la creazione
Selezionare Split Payment come tipologia, inserire poi un etichetta (nome del pagamento) a piacere e un codice per ordinarne la visualizzazione e Salva.
Impostazione del Profilo Business
Crea o modifica il profilo aziendale collegato all’Ente/Azienda in Split Payment selezionando, nel campo “Esigibilità IVA”, la voce Split Payment ed eventualmente Pubblica Amministrazione nel campo “Formato Trasmissione”
Crea o modifica il profilo aziendale collegato all’Ente/Azienda in Split Payment selezionando, nel campo “Esigibilità IVA”, la voce Split Payment ed eventualmente Pubblica Amministrazione nel campo “Formato Trasmissione”
Associazione Profilo Business all’Azienda
Entra nell'anagrafica Azienda ed associa il Profilo Business con Split Payment nel campo Profilo aziendale predefinito se non associato in precedenza
Saldo ed emissione fattura
Selezionando uno o più conti associati a prenotazioni dell’azienda con un Profilo Business abilitato allo Split Payment e cliccando su “SALDO”, si apre la maschera dei pagamenti mostrando 2 metodi di pagamento preselezionati:
● nel primo riquadro (in verde) occorre indicare il metodo da utilizzare per il saldo dell’imponibile (qualora non settato nel "metodo di pagamento predefinito" nel Profilo Business dell'azienda)
● nel secondo riquadro (in rosso, non modificabile) è presente il valore dell’imposta con metodo di pagamento Split Payment, creato in precedenza
Cliccando su “Salva” si procede con la generazione del documento (impostato come “Fattura” e non modificabile) che riporta, nelle righe dei pagamenti, gli importi di imponibile e imposta suddivisi in 2 o più righe e, nei totali a piè di pagina, il totale documento e l’indicazione dell’importo dell’imposta nell'apposita sezione Split Payment:
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