Gestione No-Show - V2

Per gestire la mancata presentazione di un ospite o di una prenotazione, è sufficiente seguire i seguenti semplici step.

Da Front DeskV2, aprire la prenotazione.

Dalla card Conti, utilizzando la funzione Aggiungi Elemento, selezionare il supplemento Costo per No Show ed impostarne l'importo da addebitare:

Attenzione: verificare che il supplemento per no show abbia impostata la corretta aliquota o esenzione iva

Dal conto, procedere con l'azzeramento dell'importo della tariffa camera e all'eliminazione dell'Imposta di Soggiorno (se attivo il calcolo previsionale di essa):

Effettuare il Saldo e l'emissione del documento fiscale

E procedere con la cancellazione della prenotazione.

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