Gestione No-Show - V2
Per gestire la mancata presentazione di un ospite o di una prenotazione, è sufficiente seguire i seguenti semplici step.
Da Front DeskV2, aprire la prenotazione.
Da Front DeskV2, aprire la prenotazione.
Dalla card Conti, utilizzando la funzione Aggiungi Elemento, selezionare il supplemento Costo per No Show ed impostarne l'importo da addebitare:
Attenzione: verificare che il supplemento per no show abbia impostata la corretta aliquota o esenzione ivaDal conto, procedere con l'azzeramento dell'importo della tariffa camera e all'eliminazione dell'Imposta di Soggiorno (se attivo il calcolo previsionale di essa):
Effettuare il Saldo e l'emissione del documento fiscale
E procedere con la cancellazione della prenotazione.