Gestione di una Fattura Scartata V2
Nel caso in cui una Fattura venga Scartata dal Sistema di Interscambio, è necessario correggere ed inviare nuovamente la fattura nei 5 giorni successivi alla data di ricezione della notifica di scarto.
Accedere all'App Front Desk V2 dalla Dashboard iniziale.
Nella sezione Documenti cliccare Tutti
Selezionare la fattura scartata, è possibile individuare velocemente il documento interessato tramite le funzioni di ricerca nel tasto Filtro
Una volta selezionato il documento, procedere con l'Archiviazione della Fattura Elettronica
Confermare l'operazione.
La Fattura risulterà correttamente archiviata, è ora possibile procedere con la modifica del documento.
Se vi trovate nella cassa del giorno in cui la fattura è stata emessa, è possibile procedere con la modifica della Fattura cliccando su Torna in Bozza:
In caso contrario, è necessario portare il documento nella cassa del giorno per renderlo modificabile. Per farlo, selezionare il documento e usare la funzione Rettifica per spostarlo nella cassa del giorno:
E' quindi possibile modificarlo riportandolo in Bozza.
Una volta modificato il documento, sarà possibile procedere con la generazione della nuova fattura elettronica, e il conseguente download/invio da Bedzzle.
E' quindi possibile modificarlo riportandolo in Bozza.
Una volta modificato il documento, sarà possibile procedere con la generazione della nuova fattura elettronica, e il conseguente download/invio da Bedzzle.
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