Nuovo tracciato XML Fattura Elettronica

Cos'è il nuovo tracciato?

A partire dal 1 gennaio 2021 entra in vigore un nuovo tracciato XML per le fatture elettroniche. Il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documenti trasmessi con il nuovo schema XML.

Cosa devo fare?

I cambiamenti che riguardano l’operatività di una struttura ricettiva sono minimi, ma uno di questi merita particolare attenzione. In caso di aliquota IVA a zero (ad es. per la tassa di soggiorno) non sono infatti più valide le esenzioni di “Natura” N2, N3 e N6. Questi valori sono stati sostituiti da elementi più specifici: N2.1, N2.2, N3.1, N3.2, N3.3, N3.4, N3.5, N3.6, N6.1, N6.2, N6.3, N6.4, N6.5, N6.6, N6.7, N6.8, N6.9.

L'intervento sul Pms, prevede la configurazione dei nuovi codici nella sezione Pannello di controllo > Sistema

Attenzione!

Se non sei sicuro di quale valore selezionare ti consigliamo di fare riferimento al tuo commercialista. Nell'elenco proposto da Bedzzle sono presenti tutti i codici previsti dal nuovo tracciato.

1) Apri Pannello di controllo e vai nella sezione Tasse (Aliquote)

2) Configura la nuova natura dopo aver sentito il tuo consulente.

Cosa devo fare?

Clicca sul campo N1, N2, N3 in corrispondenza della colonna “Natura (Fat.Elet.)” e sostituiscili con i nuovi codici compatibili con il nuovo tracciato xml obbligatorio dal 01 gennaio 2021: N2.1, N2.2, N3.1, N3.2, N3.3, N3.4, N3.5, N3.6.

Attenzione!

Se non sei sicuro di quale valore selezionare ti consigliamo di fare riferimento al tuo commercialista. Nell'elenco proposto da Bedzzle sono presenti tutti i codici previsti dal nuovo tracciato.

3) Ricorda di salvare le nuove configurazioni cliccando sul tasto in alto Salva impostazioni

Di seguito in nuovi codici compatibili con il nuovo  tracciato:

N1 - escluse ex art. 15

N2 - non soggette (non usabile a partire dal 1 Gennaio 2021)

N2.1 - non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72

N2.2 - non soggette - altri casi

N3 - non imponibili (non usabile a partire dal 1 Gennaio 2021)

N3.1 - non imponibili - esportazioni

N3.2 - non imponibili - cessioni intracomunitarie

N3.3 - non imponibili - cessioni verso San Marino

N3.4 - non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5 - non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6 - non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 - esenti

N5 - regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6 - inversione contabile (non usabile a partire dal 1 Gennaio 2021)

N6.1 - inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 - inversione contabile - cessione di oro e argento puro

N6.3 - inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4 - inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5 - inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6 - inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7 - inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 - inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9 - inversione contabile - altri casi 

N7 - IVA assolta in altro stato UE

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