Ricevuta con Metodo di pagamento Non Riscosso

Casistica in cui viene chiuso un conto con metodo di pagamento non riscosso e con rientro successivo del pagamento.

Nella prenotazione bisogna effettuare normalmente il saldo e chiusura ed inserire il non riscosso servizi come metodo di pagamento, a questo punto concludere la procedura con l'emissione del documento fiscale.

Il bilancio all'interno della prenotazione non si azzera, resterà attivo fino a rientro del pagamento.

Per rientrare correttamente il pagamento ricevuto dobbiamo entrare nuovamente nell'editor view della prenotazione e cliccare su incassa saldo e chiusura inserendo le specifiche (data di pagamento, metodo etc.) e quindi su salva ed emetti documento fiscale.

A questo punto verrà rilevato il precedente documento emesso con non riscosso. Cliccare su compila documento.

In questo modo si potrà stampare la seconda ricevuta per rientro pagamento e lo status delle due rf risulterà aggiornato come da immagine.

Questa procedura si applica sulle RF per cui, nei casi in cui si debba emettere delle fatture con conto sospeso si dovrebbe continuare a seguire la procedura dei conti sospesi.

Consigliamo comunque di mostrare questa procedura al tuo commercialista prima di procedere con la stessa.

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