SimplePOS V2
SimplePOS permette di gestire l'addebito dei Prodotti in Bedzzle.
Per prima cosa, è necessario aver effettuato la configurazione dei Punti Vendita (POS) e delle voci di Addebito come da relativa Guida.
SimplePOS può essere utilizzato in due modalità distinte:
App nativa - eseguita all’interno del PMS
Webapp - eseguita tramite browser
CONFIGURAZIONE
In Front Desk v2 ➞ Impostazioni ➞ Webapp e è possibile aggiungere una nuova voce all’elenco, selezionando la webapp SimplePOS e assegnando un alias
Con questo passaggio verrà abilitata l’applicazione e la generazione del link e del QRcode per l’utente
Cliccando sull’icona SimplePOS presente nella barra inferiore del Front Desk V2
E' possibile aprire la maschera delle WebApp e scegliendo la riga interessata sarà possibile avviare SimplePos nella modalità desiderata
APRI APP
Apre l’app nativa, eseguita come estensione del PMS ma non vincolata al Front Desk.
E' possibile quindi decidere di spostarla su un altro monitor.
Non è necessario fare login perchè il sistema utilizza le stesse credenziali dell’utente connesso al PMS.
QR CODE
Apre la maschera con il QR code per poterlo inquadrare con un dispositivo mobile.
FUNZIONAMENTO
Il funzionamento dell’applicazione è indipendente dalla modalità di esecuzione. I prossimi paragrafi quindi si applicano sia all’utilizzo di SimplePOS che alla funzione Addebita prodotti integrata nel Front Desk.
La maschera si divide in quattro sezioni principali:
- Impostazioni
- Elenco prodotti
- Carrello
- Azioni
Impostazioni
Nella barra superiore puoi scegliere, tramite elenco a discesa, con quale Punto vendita (POS) operare in base a quelli previsti per il tuo ruolo. Puoi cambiare rapidamente Punto vendita e addebitare, nel medesimo ordine, prodotti, per esempio, del Bar e del Ristorante mantenendo comunque il dato statistico corretto. Infatti, nell’addebito sul conto, saranno presenti i riferimenti all’ordine e al punto vendita.
Cliccando sull’ingranaggio puoi abilitare la visualizzazione dei prodotti sospesi e il formato dei pulsanti
Elenco Prodotti
L’elenco prodotti è organizzato in sezioni corrispondenti al Gruppo (parte superiore) e al Sottogruppo (parte inferiore)
Carrello
Cliccando sui prodotti questi verranno inseriti nel carrello. Cliccando più volte sul prodotto viene aumentata la quantità
Per svuotare il carrello clicca sull’icona del cestino e scegli se eliminare solo gli elementi o l’intero ordine (Tutto)
Per modificare alcune impostazioni per l’ordine corrente, clicca sull’ingranaggio
Azioni
In questa sezione trovi tutte le azioni possibile sull’ordine e sui prodotti. Sono divise in 2 gruppi:
- Conferma
- Modifica
Conferma
Nuovo ordine: permette la creazione di un nuovo ordine mantenendo aperto l’ordine precedente
Destinazione: permette la scelta della destinazione dell’ordine tra
Soggiorno
Conto camera
Conto passante
Bozza: permette il salvataggio dell’ordine in modo da poterlo richiamare in un secondo momento
Salva: permette l’addebito dell’ordine nella Destinazione selezionata in precedenza
Se sono state abilitate configurazioni per richiedere la firma e/o effettuare la stampa, quando l’ordine viene addebitato in camera/conto, vedrai le corrispondenti maschere. Se invece l’ordine viene salvato in bozza comparirà solo la maschera per la stampa.
Modifica
Questo gruppo contiene azioni globali (su tutto l’ordine) o specifiche (sugli elementi selezionati).
Le azioni globali sono:
Cambia destinazione: cliccando su questo tasto puoi sostituire la camera/conto di destinazione in caso di errore di selezione
Arrotonda
Dividi
Tramite questa azione si apre un pannello che permette la creazione di nuovi ordini e la divisione di tutti gli elementi presenti nell’ordine negli ordini appena creati
La divisione può avvenire automaticamente o manualmente scegliendo quale addebito dividere e su quale ordine dividerlo
Ordini
Tutti gli ordini salvati in bozza (aperti) o addebitati in conto (chiusi) sono visualizzabili dall’elenco ordini, raggiungibile tramite l’icona presente nel menu del SimplePOS o del Front Desk. i conti solo filtrabili dall'apposita sezione Filtro 
a destra:
Gli ordini APERTI possono essere:
Visualizzati
Modificati (per aggiungere nuovi prodotti e per addebitarli in camera/conto)
Cancellati
Stampati
Gli ordini CHIUSI invece possono essere:
Visualizzati
Aperti per effettuare modifiche (se gli elementi non sono stati fiscalizzati)
Stampati
STAMPA E FIRMA DEGLI ORDINI
Al menu Impostazioni - Sistema - Pos e Addebiti è possibile abilitare di default la stampa della comanda (definitiva o in bozza) e la richiesta firma per gli ordini inviati:
La funzione di stampa permette di generare una stampa, inviabile anche ad una stampante termica configurata, con i dettagli dell'ordine effettuato:
Il richiedi firma, invece, permette l'apertura della seguente maschera, sul dispositivo utilizzato per l'invio dell'addebito, per far firmare l'ordine al cliente prima del caricamento nel conto:
In alternativa, tali impostazioni sono modificabili anche nel singolo ordine dal simbolo ingranaggio:
REPORT ORDINI
Nella sezione Insights è presente il Report dedicato agli ordini.
Il Report Ordini permette, tramite opportuni filtri, la possibilità di estrapolare i dati relativi a quantità e importi dei prodotti in un determinato periodo, raggruppandoli in diverse modalità.
E' possibile impostare il range di date per filtrare gli addebiti da visualizzare, differenziandola tra data dell'ordine e data dell'effettivo addebito:
La categoria, il gruppo o i singoli addebiti da filtrare:
Oltre alla possibilità di filtrare gli ordini per l'utente che li ha inseriti o modificati
E' possibile inoltrare filtrare il report visualizzando in maniera consolidata o previsionale (limitando il checkin e il checkout) o lo stato della fatturazione dell'elemento:
Infine, potranno essere scelte le colonne da visualizzare e i raggruppatori (anche più di uno, con la possibilità di determinare l'ordine spostando le relative righe)
Ottenendo il seguente risultato:
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