Emettere una fattura a saldo con acconti già fatturati

Emettere una fattura a saldo con acconti già fatturati

Per emettere un documento fiscale (fattura o ricevuta fiscale) a saldo dopo aver emesso dei documenti fiscali di acconto esegui questi passaggi:
  1. Apri l’app Front Desk
  2. Apri la prenotazione per la quale devi emettere la fattura di saldo
  3. Registra il pagamento a saldo della prenotazione nella scheda Pagamenti
  4. Nell'Editor View della prenotazione vai sulla scheda Fatturazione
  5. Clicca su Nuovo documento > Fattura / Ricevuta per saldo conto
  6. Nella maschera Crea fattura/ricevuta per saldo seleziona il conto del cliente
  7. Seleziona la fattura o le fatture di acconto già emesse e da includere nella fattura di saldo
  8. Seleziona il tipo di documento da emettere e a chi intestarlo
  9. Clicca su Compila documento
  10. Si aprirà l’editor del nuovo documento
  11. Clicca su Salva e chiudi per archiviare il documento
  12. Per stampare posizionati sul documento clicca su Altre operazioni > Stampa > Stampa > Duplice copia o Pagina singola

Guarda questo breve video per capire i passaggi illustrati sopra:



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