Per inviare a sospeso un importo, in Bedzzle, è sufficiente seguire i prossimi semplici step.
Dopo aver selezionato Incassa Saldo all'interno della prenotazione, selezionare l'eventuale conto da inviare a sospeso e scegliere l'opzione "Addebito diretto (conto sospeso / azienda)", indicando l'azienda in conto alla quale l'importo deve essere mandato a sospeso e gli eventuali giorni di pagamento, se necessari.
Premere Salva e chiudi per inviare l'importo a sospeso all'azienda:
![](https://support.bedzzle.com/galleryDocuments/edbsn3a971de919e4cafb3ee9543aa39a1fbd831480d8928924b675a1cc83e49a0c937965dac8352d2e5a54b9483963e0ee0d0d66d8f29b44a6cfb0a3e54800fd125b?inline=true)
![](https://img.zohostatic.eu/zde/static/images/exclamation.png)
Se per una determina azienda gli importi andranno sempre inviati a sospeso, è possibile impostare i termini di pagamento nell'anagrafica dell'azienda stessa.
In questo modo, ogni qualvolta verrà iniziata la procedura di saldo per i conti di tale azienda, l'opzione "addebito automatico" verrà proposta di default, unitamente all'azienda e ai termini di pagamento.
E' possibile impostare i termini di pagamento all'interno dell'anagrafica dell'azienda in questa sezione:
Nella sezione Pagamenti l'invio del conto a sospeso verrà indicato come "Addebito diretto"
Gli importi inviati a sospeso possono essere consultati nella sezione "Conti sospesi" in Backoffice. Verranno in automatico filtrate solo le aziende che hanno dei sospesi aperti con la Vs struttura.
![](https://support.bedzzle.com/galleryDocuments/edbsn3a971de919e4cafb3ee9543aa39a1fbda90c08b27a3d1cf768867407c674a7f499122210a980ffc8e2c63053e56357e730dbe0b3f006429cf40da9cc59ecc6dc?inline=true)
Selezionando la specifica azienda è possibile visualizzarne i sospesi inviati e generare la relativa fattura.
Selezionare il sospeso da fiscalizzare e cliccare poi su "Compila fattura"
Qualora fosse necessario emettere una unica fattura riepilogativa di più conti inviati a sospeso, è possibile selezionarli in maniera multipla e cliccare poi su "Compila fattura"
![](https://support.bedzzle.com/galleryDocuments/edbsn3a971de919e4cafb3ee9543aa39a1fbd3b0502854bb05a8a26b11a9e43b56b6760717762333b0d04a631eb0f0f3cd2f053de2ce9ed64706f4dbad8ca17ec5085?inline=true)
Una volta emessa la fattura, gli importi passeranno in stato "In attesa", con accanto il riferimento della fattura:
![](https://support.bedzzle.com/galleryDocuments/edbsn3a971de919e4cafb3ee9543aa39a1fbdb665eada9af0fd742711cf383dbd4ac490086a7c33d6094265dff782d607254cf40bf1217b6c70430fc1769a125eb9df?inline=true)
Quando riceverete il pagamento della fattura, sarà possibile aprirla con un doppio click dalla sezione "Fatturazione" del conto sospeso
![](https://support.bedzzle.com/galleryDocuments/edbsn3a971de919e4cafb3ee9543aa39a1fbd8f23913791040e2c525b9ef81ca9d9ab6a2a5c67b6a76a07765751a94c3ef0d42c39ba6230c1c99b70565049bcb90f3f?inline=true)
E aggiungere il pagamento (con data e modalità con cui è stato effettuato), nella sezione Pagamento in basso a sinistra, per segnare il documento come "Pagato".
Salvare il documento per aggiornare lo stato della Fattura.
![](https://support.bedzzle.com/galleryDocuments/edbsn3a971de919e4cafb3ee9543aa39a1fbde8d349396e00af780c38460ec9445d2d0d60233138e653ed6a85b72943073858729912b24252eae6b76eea86c186a66e?inline=true)
![](https://support.bedzzle.com/galleryDocuments/edbsn3a971de919e4cafb3ee9543aa39a1fbd2bc93235bc05323d9a2ab4cc0395c6c493b659a000645744ca02eaf429286437032a2d565e4ff2453098a47454c88a7b?inline=true)
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