Inviare un conto a sospeso

Per inviare a sospeso un importo, in Bedzzle, è sufficiente seguire i prossimi semplici step.

Dopo aver selezionato Incassa Saldo all'interno della prenotazione, selezionare l'eventuale conto da inviare a sospeso e scegliere l'opzione "Addebito diretto (conto sospeso / azienda)", indicando l'azienda in conto alla quale l'importo deve essere mandato a sospeso e gli eventuali giorni di pagamento, se necessari.

Premere Salva e chiudi per inviare l'importo a sospeso all'azienda:

Se per una determina azienda gli importi andranno sempre inviati a sospeso, è possibile impostare i termini di pagamento nell'anagrafica dell'azienda stessa.
In questo modo, ogni qualvolta verrà iniziata la procedura di saldo per i conti di tale azienda, l'opzione "addebito automatico" verrà proposta di default, unitamente all'azienda e ai termini di pagamento.
E' possibile impostare i termini di pagamento all'interno dell'anagrafica dell'azienda in questa sezione:

Nella sezione Pagamenti l'invio del conto a sospeso verrà indicato come "Addebito diretto" 

Gli importi inviati a sospeso possono essere consultati nella sezione "Conti sospesi" in Backoffice. Verranno in automatico filtrate solo le aziende che hanno dei sospesi aperti con la Vs struttura.

Selezionando la specifica azienda è possibile visualizzarne i sospesi inviati e generare la relativa fattura.
Selezionare il sospeso da fiscalizzare e cliccare poi su "Compila fattura"

Qualora fosse necessario emettere una unica fattura riepilogativa di più conti inviati a sospeso, è possibile selezionarli in maniera multipla e cliccare poi su "Compila fattura"

Una volta emessa la fattura, gli importi passeranno in stato "In attesa", con accanto il riferimento della fattura:

Quando riceverete il pagamento della fattura, sarà possibile aprirla con un doppio click dalla sezione "Fatturazione" del conto sospeso

E aggiungere il pagamento (con data e modalità con cui è stato effettuato), nella sezione Pagamento in basso a sinistra, per segnare il documento come "Pagato".
Salvare il documento per aggiornare lo stato della Fattura.

• Related Articles

• Inviare copia della ricevuta/fattura al cliente

  Una volta collegato l'account di posta, è semplicissimo inviare il documento fiscale tramite BedzzleMail. Apri l’app Front Desk e la prenotazione per la quale devi inviare la ricevuta/fattura. 1. Vai nella sezione Pagamenti 2. In alto all’Editor ...

• Conto Passante

  In Bedzzle potrai facilmente gestire un Conto Passante, un conto cioè per clienti che non risiedono nella struttura, seguendo i prossimi step. Accedi all'App Front Desk dalla Dashboard iniziale. Nella sezione Front Office - Gestione conti e passanti ...

• Come dividere un conto

  In Bedzzle è possibile, all'interno di una prenotazione, la creazione di più conti dove dividere/spostare i vari addebiti. La creazione di più conti è fondamentale soprattutto nel caso in cui sia necessario emettere più documenti fiscali, ognuno ...

• Come generare una Fattura Elettronica

  Per creare una Fattura Elettronica devi creare prima una Fattura con il metodo tradizionale. Dopo aver creato una fattura, apri l'app Front Desk > Back Office (punto 1) e clicca su Tutti i Documenti (punto 2), nella lista dei documenti seleziona la ...

• Emettere una fattura a saldo con acconti già fatturati

  Per emettere un documento fiscale (fattura o ricevuta fiscale) a saldo dopo aver emesso dei documenti fiscali di acconto esegui questi passaggi: Apri l’app Front Desk Apri la prenotazione per la quale devi emettere la fattura di saldo Registra il ...