Fatturazione
Storno - Abbuono V2
Per effettuare uno Storno di un determinato importo in una prenotazione, è sufficiente seguire i prossimi semplici step. Aprire la prenotazione, dalla card Conti selezionare Aggiungi Elemento in corrispondenza del conto interessato Alla sezione Altro ...
Rettifica Cassa di un Documento V2
Per poter modificare un documento in Bedzzle, se non fiscalizzato, è necessario associarlo ad una cassa aperta. Vediamo nel dettaglio come effettuare l'operazione. Per prima cosa, accedere all'App Front Desk V2 dalla Dashboard iniziale. Nella sezione ...
Saldo con Selezione Elementi V2
In Bedzzle è possibile effettuare due o più diverse procedure di Saldo, all'interno dello stesso conto, per effettuare più pagamenti e documenti fiscali in base agli elementi selezionati. Vediamo nel dettaglio come effettuare l'operazione. Una volta ...
Saldo di Più Soggiorni V2
In Bedzzle è possibile effettuare un unica procedura di Saldo che chiuda i conti di più soggiorni diversi con un unico pagamento e documento fiscale. Vediamo nel dettaglio come effettuare l'operazione. Da Split View Se i soggiorni sono nello stesso ...
Saldo con Ricevuta Fiscale V2
Di seguito troverete gli step da seguire per generare un documento di tipo Ricevuta Fiscale in Bedzzle a fronte del saldo di una prenotazione. Una volta aperto il conto da gestire, cliccare su Saldo per avviare la procedura del pagamento: Selezionate ...
Fattura V2
Di seguito troverete gli step da seguire per generare un documento di tipo Fattura in Bedzzle. Se l'Azienda è stata associata dalla relativa Card, il conto della prenotazione sarà automaticamente intestato all'Azienda stessa. In questo modo, ...
Fattura a Sospeso V2
Per generare una Fattura a Sospeso in Bedzzle è necessario seguire le seguenti istruzioni. Creazione di un metodo di pagamento Per prima cosa, è necessario creare il metodo di pagamento Sospeso in Bedzzle, se non presente. Dal menu Front Desk V2 - ...
Fattura in Split Payment V2
Per generare una Fattura in Split Payment in Bedzzle è necessario seguire le seguenti istruzioni. Creazione di un metodo di pagamento Per prima cosa, è necessario creare il metodo di pagamento Split Payment in Bedzzle, se non presente. Dal menu Front ...
Profilo Business V2
Per generare correttamente la Fattura e la relativa Fattura Elettronica di un cliente Privato, è necessario che il documento sia correttamente intestato ad un Profilo Business Aziendale o Privato. Per configurare correttamente un'Azienda, vi ...
Azienda V2
Per procedere con la creazione di un'Azienda in Bedzzle, selezionare la voce Anagrafiche - Aziende nella barra laterale. Si aprirà l'elenco delle Aziende attualmente profilate nel vostro sistema. Per creare una nuova Azienda, digitarne la Partita Iva ...
Gestione di una Fattura Scartata V2
Nel caso in cui una Fattura venga Scartata dal Sistema di Interscambio, è necessario correggere ed inviare nuovamente la fattura nei 5 giorni successivi alla data di ricezione della notifica di scarto. Accedere all'App Front Desk V2 dalla Dashboard ...
Annullo di una Ricevuta Fiscale V2
Per annullare una Ricevuta Fiscale precedentemente stampata tramite il vostro Registratore Telematico, è necessario stampare un documento di annullo. Accedi all'App Front Desk V2 dalla Dashboard iniziale. Nella sezione Documenti accedi a Tutti ...
Nota di Credito Avanzata V2
Introduzione Con la funzione Nota di Credito Avanzata puoi creare dei documenti di tipo Nota di Credito (d’ora in avanti NdC) a partire da documenti di tipo Fattura. Il flusso operativo prevede: selezione di una o più fatture fiscalizzate selezione ...
Fattura Proforma
In Bedzzle è possibile generare un documento non fiscale da inviare ai clienti come Estratto conto - Fattura Proforma della prenotazione. Nella Gestione conti oppure dall’Elenco conti, dopo aver selezionato i conti interessati, è possibile cliccando ...
Creazione documenti da conti senza tariffe (scontrino a 0 V2)
Ora è possibile inserire una descrizione aggiuntiva come separatore nei documenti creati da conti in cui non sono presenti elementi di tipo tariffa. Per attivare la funzione vai in Impostazioni -> Sistema -> Fatturazione e personalizza il testo come ...